| Sub Kegiatan |
: |
5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan |
| Sumber Pendanaan |
: |
|
| Lokasi |
: |
| Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
|
| Waktu Pelaksanaan |
: |
Januari s.d. Desember |
| Keluaran Sub Kegiatan |
: |
| Sebelum Perubahan |
Sesudah Perubahan |
| Indikator |
Target |
Indikator |
Target |
| Jumlah CPNS yang diberikan pelatihan prajabatan |
41 orang |
Jumlah CPNS yang diberikan pelatihan prajabatan |
41 orang |
|
|
| Kode Rekening |
Uraian |
Sebelum Perubahan |
Setelah Perubahan |
Bertambah/ (Berkurang) |
| Rincian Perhitungan |
Jumlah |
Rincian Perhitungan |
Jumlah |
| Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
Koefisien |
Satuan |
Harga |
PPN |
| 5.1 |
BELANJA OPERASI |
Rp. 415.784.000 |
|
Rp. 244.133.000 |
Rp.
(171.651.000)
|
| 5.1.02 |
Belanja Barang dan Jasa |
Rp. 415.784.000 |
|
Rp. 244.133.000 |
Rp.
(171.651.000)
|
| 5.1.02.01 |
Belanja Barang |
Rp. 11.075.000 |
|
Rp. 4.850.000 |
Rp.
(6.225.000)
|
| 5.1.02.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
Rp. 11.075.000 |
|
Rp. 4.850.000 |
Rp.
(6.225.000)
|
| 5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Rp. 675.000 |
|
Rp. 450.000 |
Rp.
(225.000)
|
| |
[#] |
Rp. 675.000 |
|
Rp. 450.000 |
Rp.
(225.000)
|
| |
[-] |
|
|
|
|
| |
Minum/snack rapat
Spesifikasi :
|
45 Bks |
orang / kali |
15.000 |
0 |
Rp. 675.000 |
30 Kotak |
orang / kali |
15.000 |
0 |
Rp. 450.000 |
Rp.
(225.000)
|
| 5.1.02.01.01.0058 |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan |
Rp. 10.400.000 |
|
Rp. 4.400.000 |
Rp.
(6.000.000)
|
| |
Makan kegiatan
Spesifikasi : makan peserta/petugas/panitia
|
200 Bks |
orang / kali |
25.000 |
0 |
Rp. 5.000.000 |
80 Bks |
orang / kali |
25.000 |
0 |
Rp. 2.000.000 |
Rp.
(3.000.000)
|
| |
Minum/snack pelatihan
Spesifikasi : minum/snack peserta/petugas/panitia
|
360 Kotak |
orang / kali |
15.000 |
0 |
Rp. 5.400.000 |
160 Kotak |
orang / kali |
15.000 |
0 |
Rp. 2.400.000 |
Rp.
(3.000.000)
|
| 5.1.02.02 |
Belanja Jasa |
Rp. 387.036.000 |
|
Rp. 220.360.000 |
Rp.
(166.676.000)
|
| 5.1.02.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
Rp. 5.900.000 |
|
Rp. 4.700.000 |
Rp.
(1.200.000)
|
| 5.1.02.02.01.0003 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
Rp. 5.900.000 |
|
Rp. 4.700.000 |
Rp.
(1.200.000)
|
| |
Honorarium Narasumber / Instruktur /Penceramah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (PNS)
Spesifikasi : Eselon II, III, IV dari Kota/Kabupaten, Eselon IV dari Instansi Vertikal, Pemprov dan Jabatan yang disetarakan serta Pakar atau Ahli Non PNS
|
|
Orang / Jam / Pelajaran |
0 |
0 |
Rp. 0 |
4 Jam |
Orang / Jam / Pelajaran |
400.000 |
0 |
Rp. 1.600.000 |
Rp.
1.600.000
|
| |
Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Spesifikasi : Narasumber Walikota
|
4 Orang / Jam |
Orang / Jam |
1.400.000 |
0 |
Rp. 5.600.000 |
2 Jam |
Orang / Jam |
1.400.000 |
0 |
Rp. 2.800.000 |
Rp.
(2.800.000)
|
| |
Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan
Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)
|
2 Orang |
orang / kali |
150.000 |
0 |
Rp. 300.000 |
2 Orang |
orang / kali |
150.000 |
0 |
Rp. 300.000 |
Rp.
0
|
| 5.1.02.02.12 |
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan |
Rp. 381.136.000 |
|
Rp. 215.660.000 |
Rp.
(165.476.000)
|
| 5.1.02.02.12.0001 |
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan |
Rp. 381.136.000 |
|
Rp. 215.660.000 |
Rp.
(165.476.000)
|
| |
Biaya Kontribusi Latsar CPNS
Spesifikasi :
|
41 Orang |
orang |
9.296.000 |
0 |
Rp. 381.136.000 |
|
orang |
9.296.000 |
0 |
Rp. 0 |
Rp.
(381.136.000)
|
| |
Kontribusi Latsar CPNS
Spesifikasi :
|
|
Orang |
0 |
0 |
Rp. 0 |
41 Orang |
Orang |
5.260.000 |
0 |
Rp. 215.660.000 |
Rp.
215.660.000
|
| 5.1.02.04 |
Belana Perjalanan Dinas |
Rp. 17.673.000 |
|
Rp. 18.923.000 |
Rp.
1.250.000
|
| 5.1.02.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
Rp. 17.673.000 |
|
Rp. 18.923.000 |
Rp.
1.250.000
|
| 5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Rp. 17.673.000 |
|
Rp. 18.923.000 |
Rp.
1.250.000
|
| |
Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya
|
100 Liter |
Liter |
7.850 |
0 |
Rp. 785.000 |
100 Liter |
Liter |
7.850 |
0 |
Rp. 785.000 |
Rp.
0
|
| |
Penginapan Luar Daerah (menengah)
Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
3 Hari |
orang / hari |
1.650.000 |
0 |
Rp. 4.950.000 |
3 Hari |
orang / hari |
1.650.000 |
0 |
Rp. 4.950.000 |
Rp.
0
|
| |
Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP)
Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
|
1 Kali |
Orang / PP |
4.888.000 |
0 |
Rp. 4.888.000 |
1 Kali |
Orang / PP |
4.888.000 |
0 |
Rp. 4.888.000 |
Rp.
0
|
| |
Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah
Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)
|
1 Kali |
orang / kali |
1.000.000 |
0 |
Rp. 1.000.000 |
1 Kali |
orang / kali |
1.000.000 |
0 |
Rp. 1.000.000 |
Rp.
0
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. II
|
2 Hari |
orang / hari |
225.000 |
0 |
Rp. 450.000 |
2 Hari |
orang / hari |
225.000 |
0 |
Rp. 450.000 |
Rp.
0
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. III
|
2 Hari |
orang / hari |
250.000 |
0 |
Rp. 500.000 |
6 Hari |
orang / hari |
250.000 |
0 |
Rp. 1.500.000 |
Rp.
1.000.000
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV
|
4 Hari |
orang / hari |
300.000 |
0 |
Rp. 1.200.000 |
4 Hari |
orang / hari |
300.000 |
0 |
Rp. 1.200.000 |
Rp.
0
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V
|
4 Hari |
orang / hari |
250.000 |
0 |
Rp. 1.000.000 |
4 Hari |
orang / hari |
250.000 |
0 |
Rp. 1.000.000 |
Rp.
0
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b
|
2 Hari |
orang / hari |
380.000 |
0 |
Rp. 760.000 |
2 Hari |
orang / hari |
380.000 |
0 |
Rp. 760.000 |
Rp.
0
|
| |
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS
|
2 Hari |
orang / hari |
125.000 |
0 |
Rp. 250.000 |
4 Hari |
orang / hari |
125.000 |
0 |
Rp. 500.000 |
Rp.
250.000
|
| |
Uang Harian Luar Daerah (tinggi)
Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya
|
3 Hari |
orang / hari |
530.000 |
0 |
Rp. 1.590.000 |
3 Hari |
orang / hari |
530.000 |
0 |
Rp. 1.590.000 |
Rp.
0
|
| |
Uang Representasi
Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD
|
2 Hari |
orang / hari |
150.000 |
0 |
Rp. 300.000 |
2 Hari |
orang / hari |
150.000 |
0 |
Rp. 300.000 |
Rp.
0
|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 415.784.000 |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : |
Rp. 244.133.000 |
Rp.
(171.651.000)
|
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : |
Rp. 415.784.000 |
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : |
Rp. 244.133.000 |
Rp.
(171.651.000)
|